Как сравнить отчет «Анализ учета по УСН» и ОСВ?

Comments

• Добрый вечер!
  Не так, в УСН это кассовый метод следующий порядок по поставщикам:
  Товар получен-товар оплачен-товар продан = это расход
  Если получен и оплачен, но не продан - это не расход
  
  В анализе УСН есть блоки, если на них нажать, можно выйти в документы, посмотреть, что именно и когда принято в расходы
  
  Что касается ЗП и налогов с ФОТ аналог тот же
  Пример: 31.03.2018г начислены ЗП и налоги начислены, а оплачено/выплачено в апреле, т.е. в другом квартале
  
  Тоже и с доходами, реализовано 29.12.2017г в бух учете это выручка 2017г , оплата поступила 09.01.2018г., а в НУ это доход 1 квартал 2018г
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Расходы по 51 счету + расходы по 50 счету + расходы по счету 70 и 68  = расходы по анализу???У меня не получается соотношение...

  И не получится. Выдача наличных из кассы - это еще не расход. Мало ли что можно выплатить, например, выдать под отчет, дивиденды, денежный подарок, ...
  Нужно наладить ведение налогового учета.
• Дарья, для начала Вам нужно внимательно ознакомиться с гл 26.2 НК РФ "Упрощенная система налогообложения", ст 346.15 "Порядок определения доходов", ст 346.16 "Порядок определения расходов", 346.17 "Порядок признания доходов и расходов", понять разный принцип учета доходов/расходов в БУ (это по начислению, т.е. документ получили, ЗП и налоги начислили, в БУ это расходы).
  В НУ как писала раннее, получения документов, начисления ЗП и налогов с ФОТ это еще не расходы (в НУ кассовый метод)
• Добрый день!
  Я делала так: делила лист на 2 половины, с одной стороны "Доходы УСН", с другой - "Расходы УСН". На каждой стороне уточняла: со сч. 51, 50 и других. Можно по каждому счету открывать карточку, складывать доходы или расходы (учитывая требования ст. 346.17 НК РФ).
  С доходами было проще: когда поступили на расч.счет или в кассу, тогда и признаем. А вот не все произведенные расходы можно было сразу признавать (например, мы поставщику оплатили, а материалы еще не поступили, накладной нет - значит расход пока не признаем). Такие суммы я вычитала (это можно было увидеть в ведомости по сч.60 - кто нам должен, кому мы должны). Иногда признавала расходы прошлого года (например, оплатили в прошлом году поставщику, а материал поступил в этом).
  
  Посмотрите тему: http://xn-------43dbdoqna2axbk5bgz1bceeaom0a0d3k.ru.nds.monster/index.php?id=208566
• Заират, Спасибо!!!
  Да я тоже так считаю, но суть в том что у меня по УП расходы принимаются в момент когда товар  поступил на склад, оплачен и продан покупателю, а т.к это зоомагазин проверить весь товар просто нереально... поэтому у меня и встает вопрос как отсеить лушних поставщиков? ведь можно получится что товар пришел оплачен но не продан. а я его учту в расходах...
  в КУДИР вроде бы пишет что поставщику например оплачено 100 000 ( учтено в расходах 95 000) насколько можно верить этим цифрам?
• Цитата: в КУДИР вроде бы пишет что поставщику например оплачено 100 000 ( учтено в расходах 95 000) насколько можно верить этим цифрам?

  Вообще, у меня почти всегда совпадали расходы, которые признавались в КУДИР самой программой (1С), и те, которые я пересчитывала, перепроверяла. Если программа настроена правильно, и вы вносите в нее документы правильно, то и в КУДИР все должно быть верно.
• в настройках 1с по умолчанию стоит признак сравнения и соответствия в части соблюдения ст. 346.15, 346.16 и 346.17, если в ручную не изменяете проводки, то приниматься в расходы будет верно, при УСН используется ФИФО списание первых по времени поступления товаров, ТМЦ, если несоблюдено тройное соответствие получено-оплачено-реализовано, в расход УСН не включится
• Юлиус, спасибо!
  а почему когда я проваливаюсь в анализе учета по усн во вкладку товары и материалы, щелкаю на любую сумму расхода по номенклатуре ( и потом появляется Анализ признания расходов по номенклатуре )то он пустой?
  вроде бы в УП стоит порядок признания расходов ...
  или это нормально?
• у вас с регистрах должно появиться что-то на подобии графика цветные столбики, возле каждого будет указаны статус партий, получено, оплачено списано и признание расходов, еще раз проверте настройку учетной политики, во всех приходных документах и авансовых отчетах (если есть) жолжно быть указан статус налоговых расходов "принимаются ", если эти расходы соответствуют нормам выше указанных статей. Кроме того должно быть восстановление последовательности и проведены регламентные операции